去年有一笔暂估的没冲销掉，今年才发现的话怎么处理

CTY 追问

2025-01-03 09:30

那这样的话利润表上那一块费用是红字负数

宋生老师 解答

2025-01-03 09:33

你好，损益类的科目用以前年度损益调整来替代。

CTY 追问

2025-01-03 09:44

有具体的会计分录吗

宋生老师 解答

2025-01-03 09:44

你好，要看你具体暂估的时候怎么做的凭证？

CTY 追问

2025-01-03 10:00

去年那个会计十二月做的借 销售费用过路费 贷应付账款往来  然后其实没有票了，汇算清缴也过了没有调整

宋生老师 解答

2025-01-03 10:02

你好，这个是需要调整才是对的。

CTY 追问

2025-01-03 10:03

那现在需要怎么操作呢

宋生老师 解答

2025-01-03 10:05

更正去年的汇算清缴。