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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-02 16:56

不需要的

阳光 追问

2018-06-04 10:54

还有个问题，我们公司其它应收款上挂着190万的借款，当时是公司注册时，中介公司垫款的注册资金，成立后这个钱就转走了，现在这190万就挂在了其中一个股东的名下，现在这个款要如何平帐呢？

张艳老师 解答

2018-06-04 10:55

只能是那个股东交钱，然后您才能将其他应收款科目一点一点冲平。

阳光 追问

2018-06-04 11:12

现在的问题就是要如何平帐呢

张艳老师 解答

2018-06-04 11:13

公司几个股东？挂其他应收款的股东是法人吧？

阳光 追问

2018-06-04 13:20

问题这钱是中介垫的，不可能还回来的啊

张艳老师 解答

2018-06-04 14:13

您公司是什么性质的公司？现在认缴制下，很少有企业会那么做了

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相关问题讨论
不需要的
2018-06-02 16:56:13
你是小规模还是一般纳税人呢
2019-06-26 15:05:05
你好，会计学堂有税务处理实务操作
2019-06-01 14:48:10
结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2020-03-30 15:12:35
 您好，一般纳税人需要根据销项税额，进项税额的差额做结转增值税分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），  贷；应交税费-未交增值税 实际支付借应交税费-未交增值税  贷银行存款
2022-03-30 11:45:22
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