4月份交了税控费280，这个月交5月份税时，抵减了，但是没做凭证。而且5月份帐已结，报表也已申报。怎么办？可以下个月补凭证吗？

Zmj 追问

2018-06-05 15:13

可是这个月都结帐了，报表也申报了 
您是指在六月份补做分录吧？

邹老师 解答

2018-06-05 15:13

你好，是的，在6月份补做减免税控服务费的分录

Zmj 追问

2018-06-05 15:19

借：应交-抵减 贷：管理费用 ？？

邹老师 解答

2018-06-05 15:20

你好，应交增值税明细是减免税额