送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-02-07 15:43

同学,你好

和利润表会有差异的,因为用了利润分配科目

黄平 追问

2025-02-07 15:47

老师,那怎样做才不会有差异呢?

小菲老师 解答

2025-02-07 15:49

同学,你好

这个差异是正常情况,不要紧

黄平 追问

2025-02-07 15:54

老师,那我24年的企业所得税汇算清缴,红冲的4万元费用,要不要调整呢?

小菲老师 解答

2025-02-07 15:56

同学,你好
要调整的

黄平 追问

2025-02-07 15:57

老师,那企业所得税汇算清缴的时候,那个系统带出来的资产负债表与12月申报的资产负债表也会有4万的差异呢?

小菲老师 解答

2025-02-07 15:59

同学,你好
资产负债表不会有差异的

黄平 追问

2025-02-07 16:02

老师,那应该怎么调整呢?

小菲老师 解答

2025-02-07 16:03

同学,你好
所得税汇算清缴的时候,把这个费用调减

黄平 追问

2025-02-07 16:06

举例说明一下可以嘛?

小菲老师 解答

2025-02-07 16:37

同学,你好
就是在填写A105000,第30栏里面填写

黄平 追问

2025-02-07 16:50

老师,那24年企业所得税调减后,25年企业所得税汇算就正常申报嘛

小菲老师 解答

2025-02-07 18:04

同学,你好
嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 和利润表会有差异的,因为用了利润分配科目
2025-02-07 15:43:39
非限定性净资产累计盈余。
2020-01-11 22:49:14
你好,未分配利润放在非限定性净资产。
2020-06-30 21:40:29
同学,如果是小企业会计准则不需要通过未分配利润,直接调整当期。
2019-03-20 16:19:23
你好 这80万录在非限定性净资产里。
2020-07-06 19:31:33
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