老师 我们之前的账是代帐公司做的 他用的财务软件是云帐房和我们的是用友，应付或应收里面他存在2个相同公司的会计科目 我们财务软件和她们的应收应付金额不一样 要不要紧？

丽丽 追问

2025-02-27 16:33

老师 这样导致资产负债表金额不一样

宋生老师 解答

2025-02-27 16:33

你好，只要最终跟客户的金额一致就行。往来科目用哪个都可以

丽丽 追问

2025-02-27 16:33

资产负债表里的应收应付的金额

丽丽 追问

2025-02-27 16:34

资产负债表里的应收应付的金额不一样

宋生老师 解答

2025-02-27 16:35

正常它不会引起资产负债表不平的呀。只是总的金额可能不一样，但是它仍然是平衡的。

丽丽 追问

2025-02-27 16:39

老师 资产负债表是平的 但是和代帐公司那的期末余额不一样 原因就是和代帐公司那应收应付金额不一样

宋生老师 解答

2025-02-27 16:40

你好，嗯，只要最终往来跟客户是对得上的就行。

丽丽 追问

2025-02-27 16:51

老师 税务那边不要紧吗 我们现在的报表和之前代帐公司在税务给我们报的不一样

宋生老师 解答

2025-02-27 16:51

你好，这个没关系的了。