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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-11 11:22

你好，是把待抵扣结转到进项税额的意思吗

秦妤 追问

2018-06-11 11:25

就是在做账是有一部分材料已认证了，我是借原材料借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款，还有一部分是未认证的，我是借原材料借应交税费-应交增值税-待扣税金 贷应付账款，这样做对吗？

邹老师 解答

2018-06-11 11:26

你好，没有认证，但是发票入账了，你可以把没有认证的发票对应的税额计入待认证进项税额明细

秦妤 追问

2018-06-11 11:29

老师那结转要怎么做分录

邹老师 解答

2018-06-11 11:30

你好  借；应交税费（进项税额）   贷；应交税费（待认证进项税额）

秦妤 追问

2018-06-11 11:32

老师，这个分录的意思是把没有认证的结转到待认证进项税是吗？

邹老师 解答

2018-06-11 11:33

你好，是发票认证了就把待认证进项税额结转到进项税额核算

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你好，是把待抵扣结转到进项税额的意思吗
2018-06-11 11:22:19
进项税额抵扣不完吗？
2019-05-10 13:35:28
因为什么原因转出来的？
2022-10-21 15:31:58
你好，不需要做结转，你是未认证就入账吗?一般都是认证留抵。
2016-11-24 12:43:15
认证时 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应交税费--应交增值税（待抵扣进项税） 转出时 借：管理费用/**费用 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2020-05-07 11:14:30
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