- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-26 13:25
借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待抵扣
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你好 辅导期纳税人 认证的进项填写在 待抵扣里
2022-02-07 18:38:30
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在2.0发票勾选平台勾选了发票不抵扣在申报表里一般不要填报
2021-03-20 15:35:41
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外贸的吗
做进项,不退税的进项转出
2020-04-02 16:58:17
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外贸企业免退税业务的填写
①出口销售额的填写:
外贸企业出口销售额适用免退税的,填写在附表一免税列和主表主表第8栏“免税销售额”中。
②进项税额的填写:
外贸企业用于出口业务取得的专用发票须按规定的时限进行认证(或登录发票查票平台勾选确认)。外贸企业内外销必须分开核算。外贸企业取得的用于出口退(免)税的进项发票,认证后填写在附表二“待抵扣进项税额”相应栏次。外贸企业征退税率之差部分计入成本,不在附表二进项税额转出中反映。
2019-04-09 09:44:47
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您好
上月的待抵扣进项税额转出为进项税额 可以不附发票清单与复印件
2020-10-15 08:43:41
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