数据如图，未开票不含税销售金额50000元，税额8000元，为什么申报表里“按适用税率计税销售额”和“销售税额”里都不包含17%的部分？上月月底认证时，按税负为1%认证，未扣除17%部分，认证了进项税额93926.92元，如按申报表，是不是需认证94634.52元？如之后还需开17%的发票，是不是还不用算入不含税销售金额和销售税额中？

_任琪琪 追问

2018-06-11 11:46

所有数据都是5月份发生的，17%/16%/6%的发票都有开具，为什么申报表里销售额和税额里只不包含17%的数据？

王晶老师 解答

2018-06-11 12:14

你附表一是不是填的有问题

_任琪琪 追问

2018-06-11 12:20

没有，报税是总账做，已经申报成功了，我是发现扣款的金额出入很大，算了下里面没有17%的销售额和税额

_任琪琪 追问

2018-06-11 12:35

附表一里，全部征税项目里，已经没有17%税率了，是这个原因吗？那17%的项目算入往期未开票里吗？不能莫名其妙就不纳税了吧

王晶老师 解答

2018-06-11 13:04

不能不纳税的，这个还是问一下你的税务专管员

_任琪琪 追问

2018-06-11 13:05

好的，谢谢

王晶老师 解答

2018-06-11 13:06

不用客气的。。。。。。