我有一家供应商 我们付了一笔现金 一笔承兑之前那个会计都记录账中但是对方只能开给承兑金额的发票 那我账上不是 一直挂着一笔现金的预付款么 那我怎么平呀

Genius 追问

2018-06-12 12:01

就是我们现金1w5和承兑2w当初是先付出去了 没开票 但是前会计把账都做进去了那就是应付账款挂了-3.5w 然后现在我要求他们开3.5w的发票但是他们说他们只能开承兑2w的发票 1w5是现金不给开 那如果开了2w的那我不是还是挂了-1.5w么 这1.5w的现金如何平呢

宋生老师 解答

2018-06-12 13:43

您好！他给货给你肯定还给3.5万的货，你按货来冲减，只是这个1.5万没有发票，不能税前扣除