送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-12 20:24

你好,主要是从事咨询人员的工资借;劳务成本贷;应付职工薪酬借;主营业务成本贷;劳务成本

wl 追问

2018-06-12 20:56

那有管理费用销售费用财务费用吗?

邹老师 解答

2018-06-12 20:57

你好,你是指企业会不会发生这些费用?

wl 追问

2018-06-12 20:57

税费有吗

wl 追问

2018-06-12 20:57

邹老师 解答

2018-06-12 20:57

你好,是指会不会发生相关税费?

wl 追问

2018-06-12 20:59

wl 追问

2018-06-12 21:00

日常账务处理简单说一下好吗

邹老师 解答

2018-06-12 21:00

你好,会有销售费用,管理费用,财务费用发生有取得收入就会涉及相关是税费的

wl 追问

2018-06-12 21:02

老师,如果咨询公司再开几家分支机构,统一由总公司做账怎么做?

邹老师 解答

2018-06-12 21:04

你好,把分支机构的所有业务统一纳入总公司做相应账务处理就是了

wl 追问

2018-06-12 21:07

老师,全部收入合并成本费用合并?

邹老师 解答

2018-06-12 21:07

你好,统一纳入到总公司一起做账务处理

wl 追问

2018-06-12 21:09

老师,能详细说明一下吗?谢谢

邹老师 解答

2018-06-12 21:09

你好,就是把总公司,分公司作为一个整体,所有分支机构发生的业务放在总公司做账务处理就是了

wl 追问

2018-06-12 21:11

哦。一定要通过劳务成本核算工资?直接主营业务成本可以吗?

邹老师 解答

2018-06-12 21:12

你好,是的,需要先通过劳务成本归集,取得收入才结转到主营业务成本而不能计提就计入主营业务成本的

wl 追问

2018-06-12 21:13

如果在异地开分支机构,哪些税必须交异地?

邹老师 解答

2018-06-12 21:14

你好,只有企业所得税可能在总公司缴纳,其他税款都是在分支机构缴纳的

wl 追问

2018-06-12 21:16

没取得收入劳务成本不能接转?

邹老师 解答

2018-06-12 21:17

你好,是的,需要做到成本与收入匹配有收入就结转成本,没有收入就不能结转成本的

wl 追问

2018-06-12 21:19

劳务成本是损益类还是资产?

wl 追问

2018-06-12 21:20

不结转的话

wl 追问

2018-06-12 21:21

在利润表还是资产负债表

邹老师 解答

2018-06-12 21:22

你好,属于成本类,在资产的存货体现

wl 追问

2018-06-12 21:32

只要当月取得收入,就接转全部劳务成本?

邹老师 解答

2018-06-12 21:37

你好,需要结转取得收入所对应的成本金额,不一定是全部的劳务成本的

wl 追问

2018-06-12 21:41

老师,怎么找对应?能否举例?

wl 追问

2018-06-12 21:43

比如某小组专门做某个项目取得收入

wl 追问

2018-06-12 21:43

小组成员劳务成本工资就接转?

邹老师 解答

2018-06-12 21:49

你好,比如工资100万,某个项目收入是500万,在开具200万的收入发票的时候,你需要结转40万的成本,如果开具300万的发票,你就结转60万的成本

wl 追问

2018-06-12 21:52

老师,项目收入是不确定的呀

邹老师 解答

2018-06-12 21:54

你好,没有合同约定收入是多少?

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