委托其他公司代发工资，对方公司提前垫付的款项。自己公司一直没有针对工资计提做账，现在要将前面对方垫付的工资款给对方打过去，我这边怎么做账？

一抹新绿22 追问

2018-06-13 16:03

老师的意思是直接这月补提工资，挂账。然后一笔划款过去给对方，再平账?

耿老师 解答

2018-06-13 16:22

不跨年度可以 ，，，，，，

一抹新绿22 追问

2018-06-13 16:24

跨年的通过以前年度损益调整，贷方其他应付款   可以么

耿老师 解答

2018-06-13 16:30

可以的，，，，         ，，，，