找郭老师，有问题要问？

微信用户 追问

2025-04-07 15:20

老师，是这样的，老板在2月份报销了一笔27000的费用，没有发票，当时支付时做借：管理费用 贷：银行存款。这个月发票开了20000元过来了，我应该怎么做？

朴老师 解答

2025-04-07 15:24

同学你好
那七千什么时候开

微信用户 追问

2025-04-07 15:26

老师，我跟老板说了，他说有空再开，所以还不能确定什么时候能开过来？

朴老师 解答

2025-04-07 15:30

那就等开来的时候一块附在二月的分录后面

微信用户 追问

2025-04-07 15:39

老师，付款的凭证是装订在2月份的凭证里的。这个发票是在3月份的凭证里，不需要红冲再重新填记账凭证吗？

朴老师 解答

2025-04-07 15:43

嗯，这个不用的，因为没跨年

微信用户 追问

2025-04-07 16:36

老师，那也就是说反结账回1月份，把凭证附件改一下对吗？等收到剩下的发票再反结账回来改

朴老师 解答

2025-04-07 16:38

同学你好
对的
是这样的

微信用户 追问

2025-04-08 10:22

老师，也有老师讲必须要做红冲，再根据发票做蓝字分录。这两者有什么区别吗

朴老师 解答

2025-04-08 10:26

同学你好
这个是一样的

微信用户 追问

2025-04-08 10:30

老师，您教我的这种做法是不是课程里没有啊？

朴老师 解答

2025-04-08 10:32

 同学你好
嗯，但是都是可以的
因为这个没有跨年

微信用户 追问

2025-04-08 11:03

老师，请问之前增值税一直计到待认证里面，现在转到进项税额了，填制记账凭证时用什么做附件？

朴老师 解答

2025-04-08 11:04

同学你好
借进项
贷待认证

微信用户 追问

2025-04-08 11:06

老师，分录我会做，就是凭证后面用什么做附件，课程里讲只有更正错账和结转损益不需要附件，但这种情况用什么做附件？

朴老师 解答

2025-04-08 11:09

老师没讲不代表不能做哦

微信用户 追问

2025-04-08 14:28

老师，工会经费的计费依据是工资薪金对吗？那包括货币性福利吗

朴老师 解答

2025-04-08 14:31

同学你好

包含福利的

微信用户 追问

2025-04-08 15:03

老师，那非货币性福利包括吗

朴老师 解答

2025-04-08 15:04

只要通过应付职工薪酬都包含