送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-14 16:30

4月份分录 
借:应收账款   贷:主营业务收入    应交税费--应交增值税(销项税额) 
5月份分录 
借:应收账款   负数  贷:主营业务收入  负数    应交税费--应交增值税(销项税额)负数 
再重新做分录 
借:应收账款   贷:主营业务收入    应交税费--应交增值税(销项税额)

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-06-15 11:46

哪我想问下4月份摘要就写末开票收入吗5月份摘要写销售收入吗?

张艳老师 解答

2018-06-15 12:54

可以这样写的。

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相关问题讨论
你好, 借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 如果报税时忘记交税,那么下月要补缴。
2019-01-14 11:17:08
你好 那你就做缴纳分录 挂着在借方 下个月退回来你做 借银行存款贷应交税费
2020-05-14 10:40:55
是进项税还是销项税,申报表与会计帐有差异
2021-12-16 14:21:57
您好,这笔差额是在现在的月份调整处理。分录,借;营业外支出,贷:主营业务收入,正数或者负数,贷:营业外收入,正数。
2018-04-02 23:48:43
退税的金额是多少?补税的金额是多少?
2017-11-22 13:52:20
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