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送心意

蒙蒙

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2019-01-14 11:17

你好， 
借：营业外支出 
贷：库存商品 
贷：应交税费-应交增值税（销项税额） 
 
如果报税时忘记交税，那么下月要补缴。

Mandy 追问

2019-01-14 11:32

报税时增值税有余额留底的，但是没有申报到赠品，那么当月要重新申报吗？如果是要交税也会从留底税来扣吧

蒙蒙 解答

2019-01-14 11:33

你好，金额不大的话下月在补报也不会有什么问题。

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您好 请问汽车原值多少 已经计提折旧金额多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分录
2018-12-27 13:12:59
4月份分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 5月份分录 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税（销项税额）负数 再重新做分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）
2018-06-14 16:30:03
是进项税还是销项税，申报表与会计帐有差异
2021-12-16 14:21:57
您好，这笔差额是在现在的月份调整处理。分录，借；营业外支出，贷：主营业务收入，正数或者负数，贷：营业外收入，正数。
2018-04-02 23:48:43
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