送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-14 17:36

你好,是小规模还是一般纳税人

四毛呀 追问

2018-06-14 17:38

一般纳税人

四毛呀 追问

2018-06-14 17:39

当期应纳税额=当期销项税-当期进项税,是不是我找会计科目中对应的应交税费的二级科目,两者相减,就是本月我应该向税局申报的税额?

四毛呀 追问

2018-06-14 17:40

假如当月没有销项只有进项,那我直接点0申报就可以了吗?进项税额不知道要不要录进去国税申报系统?

邹老师 解答

2018-06-14 17:41

你好,需要录入进项税额,销项税额信息 
只有进项也需要填写进项,而不是什么都不填写就直接申报的

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相关问题讨论
你好,是小规模还是一般纳税人
2018-06-14 17:36:39
您好,借:业务招待费--酒店住宿费 进项税 贷:银行存款 借:进项税转出 贷:进项税 借:业务招待费--酒店住宿费 贷:进项税转出
2020-07-29 09:59:53
您好,本月扣税时,借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款。上月计提时,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-09-13 18:25:11
你好,就做负数分录就可以了。
2021-04-11 09:17:38
借:营业外支出——罚款 贷:库存现金/银行存款
2015-12-23 14:46:31
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