1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-20 13:40

有两种填列方法，但是使用前，一定要咨询一下专管员
一是，冲减之前的未开票收入的负数，填列在未开票收入栏，以负数填列。可能会被所盘，去税局解释原因后，会给解盘。  二是，讲冲减之前的未开票收入的负数填列在16%的栏次中，以负数作为正数16%的抵减，也可能被所盘，同样是解释后，给予解盘。
我没有实际操作过这两个方法，麻烦您咨询专管员后，告诉老师哪种方法最方便，以备以后帮助其他同学。期待您的反馈信息。非常感谢您。

2333333 追问

2018-06-21 13:17

 请教你个问题 还是昨天的问题，我现在已经申报了 ，但是需要在申辩，，申辩--附件表里面我上传附件资料 上传不上去 ，你知道是什么原因吗

2333333 追问

2018-06-21 13:46

打电话咨询了 说传不上去就两个原因  1、没保存，2、没按他上面红色设置。。 这个都按他说 的来了 ，真是不知道什么原因了，有两种方法 一种是是你说的，一种是申报的时候不用管这样发票，然后在我的申请--增值税申辩，我按第二种方法来的 ，本月申报的 和开票的不符，我强制申报的，但是得写申辩

张艳老师 解答

2018-06-21 14:44

1、抱歉，我也没有接触过未开票收入冲红的情况。平时，只是小同事报税操作不好的时候，我旁边指导一下。
2、您说的第二种方法，是不在附表一中填写未开票收入的负数，就是不用管这个了，然后直接申辩吗？还是？麻烦您解释详细一些。非常感谢您！！

上传图片  
相关问题讨论
你好，根据你签订的合同，如果对方不要发票就确认无票收入
2019-03-28 10:30:21
有两种填列方法，但是使用前，一定要咨询一下专管员 一是，冲减之前的未开票收入的负数，填列在未开票收入栏，以负数填列。可能会被所盘，去税局解释原因后，会给解盘。 二是，讲冲减之前的未开票收入的负数填列在16%的栏次中，以负数作为正数16%的抵减，也可能被所盘，同样是解释后，给予解盘。 我没有实际操作过这两个方法，麻烦您咨询专管员后，告诉老师哪种方法最方便，以备以后帮助其他同学。期待您的反馈信息。非常感谢您。
2018-06-20 13:40:23
你好，这个月要在未开具发票里填负数（把上个月的冲掉）
2018-06-21 13:23:53
你好！你意思是上月的已经申报的无票收入，这个月又开票了是吗
2021-10-20 08:31:59
由企业自主规定，可以按报销当天汇率，也可以是月初汇率
2019-09-24 15:19:51
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...