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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-20 13:40

有两种填列方法，但是使用前，一定要咨询一下专管员
一是，冲减之前的未开票收入的负数，填列在未开票收入栏，以负数填列。可能会被所盘，去税局解释原因后，会给解盘。  二是，讲冲减之前的未开票收入的负数填列在16%的栏次中，以负数作为正数16%的抵减，也可能被所盘，同样是解释后，给予解盘。
我没有实际操作过这两个方法，麻烦您咨询专管员后，告诉老师哪种方法最方便，以备以后帮助其他同学。期待您的反馈信息。非常感谢您。

2333333 追问

2018-06-21 13:17

 请教你个问题 还是昨天的问题，我现在已经申报了 ，但是需要在申辩，，申辩--附件表里面我上传附件资料 上传不上去 ，你知道是什么原因吗

2333333 追问

2018-06-21 13:46

打电话咨询了 说传不上去就两个原因  1、没保存，2、没按他上面红色设置。。 这个都按他说 的来了 ，真是不知道什么原因了，有两种方法 一种是是你说的，一种是申报的时候不用管这样发票，然后在我的申请--增值税申辩，我按第二种方法来的 ，本月申报的 和开票的不符，我强制申报的，但是得写申辩

张艳老师 解答

2018-06-21 14:44

1、抱歉，我也没有接触过未开票收入冲红的情况。平时，只是小同事报税操作不好的时候，我旁边指导一下。
2、您说的第二种方法，是不在附表一中填写未开票收入的负数，就是不用管这个了，然后直接申辩吗？还是？麻烦您解释详细一些。非常感谢您！！

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相关问题讨论
你好，根据你签订的合同，如果对方不要发票就确认无票收入
2019-03-28 10:30:21
有两种填列方法，但是使用前，一定要咨询一下专管员 一是，冲减之前的未开票收入的负数，填列在未开票收入栏，以负数填列。可能会被所盘，去税局解释原因后，会给解盘。 二是，讲冲减之前的未开票收入的负数填列在16%的栏次中，以负数作为正数16%的抵减，也可能被所盘，同样是解释后，给予解盘。 我没有实际操作过这两个方法，麻烦您咨询专管员后，告诉老师哪种方法最方便，以备以后帮助其他同学。期待您的反馈信息。非常感谢您。
2018-06-20 13:40:23
你好，这个月要在未开具发票里填负数（把上个月的冲掉）
2018-06-21 13:23:53
你好！你意思是上月的已经申报的无票收入，这个月又开票了是吗
2021-10-20 08:31:59
由企业自主规定，可以按报销当天汇率，也可以是月初汇率
2019-09-24 15:19:51
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