关于我们公司采购的原材料入账的问题3月份时候，采购原材料，，因为对方计算错误。我们金额多付了240元，开票也按照多付的钱合计开的。也按这个入账了原材料。6月又购进了原材料，这次的付款金额 直接抵减了上次多付的240元，（这次本应是2885元，减去240，所以这次实际付款2645元）。但是对方的销货清单写的是2885，发票应该是按实际付款金额2645开的。（而且有的原材料开不了专票，所以用别的原料名字来替代。就是说 开票的明细和实际清单上的不相符）所以，老师，我这次该怎么把原材料入账呢？是按照2885，还是2645呢？如果按照2645，那这次是不是原材料的成本就比实际 降低了呢？请老师仔细给我讲解一下，谢谢您下图，是这次采购的材料清单

允畅

于2018-06-21 15:43 发布   1131次浏览

标签：