我五月份、六月份分别去税务局代开了两张专票。但是五月份开的那张发票对方说有错误重新开。我就去税局红冲了了五月份的发票,有重新代开了一张五月份的专票。在重新代开之前我已经做过账务处理了。请问重新代开以后我要怎么做账务处理?
kj_opm8X6rUshMH
于2018-06-25 09:59 发布 614次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-25 10:00
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
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借:固定资产 贷:现金
2019-12-23 12:49:06
你这个是代开普通发票么,不是专票??
2019-10-26 09:40:41
这个是可以去冲红的
账务做反向处理
比如原来做了
借管理费用
贷应付账款
您做一笔负数的
借管理费用(负数)
贷应付账款(负数)
2019-05-20 09:12:40
你好!你红字发票的分录有没有做?先做红字的冲减,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
你好,代开的发票跟自己开的发票一样的处理方式。
2019-01-10 00:11:12
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