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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-29 11:55

你好，因为你之前计入管理费用的已经结转到0了，你现在计入借方负数，余额当然是负数的，再结转到本年利润就没有余额了

天林雨、 追问

2018-06-29 12:19

嗯，，那就是对的可以不用管直到月末结转就行是吗？另外购买税控盘的两发票税控盘及维护费做一起分录可以吗？ 
也就是购买时借：管理费用（税控盘费280+维护费200）   贷：银存/现金480 
抵扣减免时：借：应交税费——应交增值税（减免税） 480  贷：管理费用（税控盘+维护费）480 
这样做一起可以吗？

邹老师 解答

2018-06-29 12:58

你好，是的 
是这样做分录

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相关问题讨论
你好，因为你之前计入管理费用的已经结转到0了，你现在计入借方负数，余额当然是负数的，再结转到本年利润就没有余额了
2018-06-29 11:55:27
借：税金及附加--印花税500，以前年度损益调整1000 贷：应交税费--印花税1500
2017-12-21 10:03:29
不用做调整分录的，金额太小了，计入19年是没有问题的。
2020-01-10 10:12:11
借以前年度损益调整 贷在建工程
2019-08-08 08:33:02
你好，做了以前年度损益调整就会影响你的报表攻击关系。
2022-10-19 14:29:53
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