我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?

老师，我们预付款给A供应商，货款+运费，由B运输公司承运，现在给开了货款A公司发票，运费B公司发票现在想冲预付怎么做账务处理

答： 同学，你好 借：库存商品 贷：预付账款

你好，老师，请问如果供应商将之前月份的折扣与当月购进材料开在同一份发票上，折扣和当月购进的材料是分别开具的，那么，应如何做账务处理呢？

答： 你好，按照折扣后的价格入账

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们给供应商对公付了7059.5,供应商实际给我们公司开了7059.4金额的发票，对方少开的0.1怎么做账务处理

答： 借：营业外支出 贷：银行存款