我们对公转转账给供应商，但是供应商表示没有买够1万元不给开票。我们以后也不合作了，现在发票无法追回，会有什么影响，如何做账务处理?

公司采购一批商品，入库的时候发票未到，后面与供应商对账才发现有一个商品是赠送的，没有发票，但已经按原采购单价入库了，这个商品应如何做账务处理 ？

答： 你好，你原材料采购入库贷方是？

老师，我们给供应商对公付了7059.5,供应商实际给我们公司开了7059.4金额的发票，对方少开的0.1怎么做账务处理

答： 借：营业外支出 贷：银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师好，我们是外贸出口服装企业，有购买辅料，这部分是从我们公账出的，供应商开的专票需要怎样做账务处理，还有标签的发票

答： 专票是销货方开的算进项借。算你们进货。