供应商给的返点直接开在发票上的，入库按返点前的金额入的，这个应该怎么做账务处理？

AA~~smiling 追问

2017-05-12 11:25

@宋老师：那么，入库的金额不用管么？我是按照返点后的金额入账的，可是和我们进销存系统的入库金额对不上。

宋生老师 解答

2017-05-12 11:27

您好！明白了，如果你要入系统的话，你可以先按反点前的录入，后面返点后，做负数冲减。不过不知道你的系统会不会支持这样。

AA~~smiling 追问

2017-05-12 11:40

@宋老师：老师，先来的货，后面来发票才返的点。系统里的成本改不了。

宋生老师 解答

2017-05-12 11:41

您好！我是说你后面录入红字来冲减之前的。不是要改之前的

AA~~smiling 追问

2017-05-12 12:00

@宋老师：好的，谢谢

宋生老师 解答

2017-05-12 12:01

您好！不客气。