老师帮我看下我做得对不对？是不是购销结转整个流程就是这样的？

sennuo 追问

2018-07-03 13:26

好的，谢谢老师

方亮老师 解答

2018-07-03 13:28

不客气。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！

sennuo 追问

2018-07-03 13:29

老师，我们公司是2017年成立的，当时结转成本是含了税的，现在该怎么办呢？怎么调？

方亮老师 解答

2018-07-03 13:31

小规模纳税人含税是正确的，所以不用调整。

sennuo 追问

2018-07-03 13:38

老师，像我们这种销售玻璃这种行业，分录一般有，计提工资、支付工资、购进玻璃、销售玻璃、支付费用、结转成本，整个流程是不是就是这样？还有没有被我遗漏的？公司没有买社保，

方亮老师 解答

2018-07-03 13:38

是这样的。还需要计提税金。

sennuo 追问

2018-07-03 13:40

小规模没有超过9万就不用计提税金了吧？

方亮老师 解答

2018-07-03 13:41

不用计提。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！

sennuo 追问

2018-07-03 13:44

老师，公司是2017年9月成立的，当时9月、10月、11月份开了销售玻璃的发票出去的，但是玻璃购进发票是11月才收到，做9月、10月的时候没有做暂估入库，也没有做结转成本，我11月做账的时候就补了10月的成本，但是9月忘记补了，现在该怎么办呢？

方亮老师 解答

2018-07-03 13:46

您好，   本月补即可。

sennuo 追问

2018-07-03 13:59

我2018年6月补2017年9月成本？？

方亮老师 解答

2018-07-03 14:00

应该是18年7月份补。