我公司6月份收的进项票已经抵扣了，但是对方作废了，我这边怎么处理啊，增值税申报的时候怎么填写啊？

萱草花 追问

2018-07-04 12:19

票已经还给对方了，我这边用什么做账啊？

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:22

你好，怎么可以给对方？你都认证了，不能给对方的。你做借：原材料或管理费用   贷    应交税费-进项税额转出

萱草花 追问

2018-07-04 12:26

现在是勾选认证，票没有收到，我这边就抵扣了，然后对方又作废了，所以我这边就没有票，那我用什么凭证做账

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:29

你好，以后一定记牢，见票勾选，那也得按照有票一样先做，借原材料  借应价税费  贷应付账款  然后做上面的进项转出。

萱草花 追问

2018-07-04 12:31

嗯，嗯，那我是不是要找对方要一下票啊！

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:34

你好，肯定要的啊，以后千万注意。

萱草花 追问

2018-07-04 12:35

好的，谢谢老师！

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:39

不客气，如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

萱草花 追问

2018-07-04 12:44

老师，在问一下，如果税务的查怎么办啊？

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:47

你好。你如实讲，没事的，只要不是虚开，虚开就没办法了。

萱草花 追问

2018-07-04 12:48

好的，谢谢！

徐阿富老师 解答

2018-07-04 12:50

不客气，祝工作顺利。如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。