那个费用票没有开回来,我先暂估费用,借管理费用,贷应付账款,七月账再冲回来,票开也是七月的,直接入到七月就可以吧,费用可以暂估吧?老师,一个个回答我一下,要不要老重复地问
水清清
于2018-07-05 12:10 发布 603次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
1、费用是可以暂估的
借管理费用
贷 应付账款-应付暂估
2、收到发票时
借管理费用 负数
贷 应付账款-应付暂估 负数
然后按发票重新编制分录
2018-07-05 12:12:53
这个六月份不用处理,直接在七月份冲销计提的费用,再按发票入账,最后在七月份付款
2019-07-05 21:40:05
同学 您好
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
2019-01-07 15:47:08
是的,借:管理费用_咨询费 借:管理费用_暂估 负数,冲掉之前暂估就可以这个
2020-05-30 15:13:42
您好,可以的。
2017-04-26 18:28:31
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