请问老师，暂估的费用发票没到我做了计提，分录1 借:管理费用 _暂估 贷:其他应付款， 然后到月末费用发票还没有来，但是月末这个暂估自动结转到了本年利润了，这样是不是暂估这个科目就没有余额了，本来当月来发票我还会做一笔来冲的，分录2 : 借:管理费用_咨询费 贷:管理费用_暂估，以后月份来了发票怎么做账

sgl 追问

2020-05-30 15:16

好的，谢谢老师！

maize老师 解答

2020-05-30 15:49

好的，我先回复别的学员