公积金多计提 了,进行冲销,哪我这个工资发放的时候也多扣了,现在在会计方面应该怎么处理呢 .

雅致丽影 追问

2018-07-06 11:42

就做一个反向的发工资的分录吗,这个钱怎么退呢,退了后分录怎么写呢

佟老师 解答

2018-07-06 11:45

借：应付职工薪酬 
     贷：管理费用 
借其他应付款 
  贷：银行存款

雅致丽影 追问

2018-07-06 11:48

这个不需要再计提了吧老师

佟老师 解答

2018-07-06 11:54

不需要了啊，你不是计提多了吗