我上月虚做了六十万的利润，贾姐报的资产负债表里是借：主营业务成本 60贷：预付账款 60老会计回来说这六十万全做到过路费里借：主营业务成本 60贷：其他应付款 60我之前已经做了五十几万的过路费了再把这六十万做到过路费里过路费就占到收入的六成了，这六十万能调吗？

老师，计提当月房租，我是做借：主营业务成本，贷其他应付款，每月计提，我们房东很多，付款时间也不一致，到了付房租的月份，我是借：其他应付款，贷：银行存款，计提时是按照每个月房租额来提的，付款的时候，有时候会超过我计提的数，比如我这个月计提了一个月房租10万，下个月的时候刚好要支付2个房东12万半年的房租，这样做出来的表资产负债表其他应付款会变成负数，这样要怎么处理吗，如果是负数会影响资产情况还是现金流

答： 影响资产的状况的 其他应付款二级科目设置的是房东吗

请问老师5月做了一笔分录借劳务成本水电费，贷其他应付款，在5月忘记结转到主营业务成本了，5月报表怎么会在资产负债表存货列示呢？

答： 你好，劳务成本没有结转之前，他属于存货的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我上月虚做了六十万的利润，贾姐报的资产负债表里是借：主营业务成本 60贷：预付账款 60老会计回来说这六十万全做到过路费里借：主营业务成本 60贷：其他应付款 60我之前已经做了五十几万的过路费了再把这六十万做到过路费里过路费就占到收入的六成了，这六十万能调吗？

答： 这六十万还没有入账，我纠结这六十万该怎么做呢