送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-07-09 14:06

你好!报表取值公式是否正确?

HonEy 追问

2018-07-09 15:22

老师,这个是学堂里的快帐做的分录,然后期末结账后直接显示的图片二上面的资产负债表,我也不知道哪里出错了,请问我的分录对吗?

HonEy 追问

2018-07-09 15:39

老师,上面的问题已经解决了,再请问一下就是我们分公司是才成立的嘛,没有注册资金,那老板现在要公对公汇材料款,能不能就是由我个人的账号直接汇到分公司账户里,然后再会汇出去啊?除了工程款,其他分公司任何进账都是由我个人的转入分公司账户,这样时间长了会不会存在什么风险?

QQ老师 解答

2018-07-09 15:57

你好!可以要通过领导的账户付款做其他应付款科目核算

HonEy 追问

2018-07-09 16:14

老师,是老板直接把钱汇到会计的账上,然后由会计账转账到公司基本账户上汇出材料款,这样我做账务处理直接做成其他应付款—老板名字,这样的操作有风险吗?

QQ老师 解答

2018-07-09 16:33

会计的账上是指的会计的私人账户吗?

HonEy 追问

2018-07-09 17:22

老师,是的,是老板个人账户汇款到会计个人账户上,再有会计个人账户汇入公司支付材料款,做账务处理直接做成其他应付款—老板名字,这样的操作有风险吗?

QQ老师 解答

2018-07-09 18:04

你好!这样就计入会计名下吧

HonEy 追问

2018-07-09 18:43

老师这样记在会计名下的话,会计是不是有风险存在啊?税务部门随时很容易来查啊?

QQ老师 解答

2018-07-09 18:45

你好!是存在风险的,尽量从账户走

HonEy 追问

2018-07-09 19:24

好的,那老师上面说的在会计个人账户转账,但是账务处理记在老板的往来上有风险啊?

QQ老师 解答

2018-07-09 19:25

你好!风险不大就当是垫付款以后转投资

HonEy 追问

2018-07-09 20:35

好的,明白,谢谢老师的指教

QQ老师 解答

2018-07-09 20:43

不客气,,,,,,

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相关问题讨论
你好!报表取值公式是否正确?
2018-07-09 14:06:36
本年利润和以前年度损益合并填入未分配利润
2019-07-12 10:11:03
您好,是的,就填写这张加图片上的数字就行了。
2018-07-15 17:52:08
您好,第一个表,是因为报表里的科目代码,在基础资料的科目里没有,添加后即可,第二个表,是因为没有设置公式,设置好公式即可。
2020-08-01 18:35:16
你好,按照如下截图设置打印标题
2020-03-31 20:08:17
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