补交2017年9-12月份地税跟社保怎么做会计分录？

耿老师

职称：中级会计师

2018-07-09 16:08

借：以前年度损益调整   贷：应付职工薪酬--保险个人承担的（从工资里扣的）：借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应收款（应收职工款项）结算时：借：应付职工薪酬--保险，其他应收款（应收职工款项）贷：银行存款。
、计提
借：以前年度损益调整
贷：应交税费--
补交增值税
借：应交税费--
贷：银行存款
4、结转损益调整
借：利润分配--未分配利润
贷：以前年度损益调整

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