小规模，我上个季度没有计提地税，上月交上后我又做的账，利润表上营业税金及附加只写上季度交的地税金额 行吗，当季度的地税必需当季计提吗

坚持 追问

2018-07-09 19:29

利润表营业税金及附加我只写上个月交的6.35,行吗

耿老师 解答

2018-07-09 19:30

你好！没有计提不可以写

坚持 追问

2018-07-09 19:31

不写的话我资产负债表不平账啊，我从公户上扣的

坚持 追问

2018-07-09 19:32

银行存款账户金额动了啊

坚持 追问

2018-07-09 19:34

我补提一下上个季度的，把6.35记入营业税金及附加不行吗

耿老师 解答

2018-07-09 19:36

你好可以的。，，，，

坚持 追问

2018-07-09 19:41

好的，谢谢老师，季度所得税申报表上营业成本不包括费用，只填成本

耿老师 解答

2018-07-09 19:43

你好，是的，不包括费用，只有成本。

坚持 追问

2018-07-09 20:42

老师，4月份增值税申报出错了，能在网上申报更正吗

坚持 追问

2018-07-09 20:42

怎么操作

耿老师 解答

2018-07-09 20:45

你好，一般是去大厅修改

坚持 追问

2018-07-09 20:46

4月份出错了，6月份就不能申报了是吗

耿老师 解答

2018-07-09 20:47

你好，可以申报的

坚持 追问

2018-07-09 20:54

谢谢老师

耿老师 解答

2018-07-09 20:54

不客气，，，，，，