我这个月出现应付福利费是借方余额，报表里怎么填

阳光 追问

2018-07-11 09:26

老师，报表我做完了，你帮我看下可以吗？

邹老师 解答

2018-07-11 09:27

你好，你之前说福利费是借方余额，但是我看你余额并不是负数啊

阳光 追问

2018-07-11 09:29

老师，这是另外一个问题

邹老师 解答

2018-07-11 09:32

你好，需要与你单位业务发生情况比较才知道是否正确的

阳光 追问

2018-07-11 09:37

需要凭证？

邹老师 解答

2018-07-11 09:38

你好，是的需要知道所有业务的凭证才知道你报表是否正确的，这个工作量是很大的 
你给我提供报表，我只能通过数据勾稽关系判断是否正确

阳光 追问

2018-07-11 09:56

一共就12张凭证，其它的我觉得都没有问题，就是其中一个成本是我多写了的，因为当时第一次开增值税专用发票，对方想着按6%开，我们第一次开了一个3%，结果又让开了一次3%，收入就增加了一次，成本我就按开了的两次做的

邹老师 解答

2018-07-11 09:59

你好，如果分录没有错误，报表根据分录编制，一般也是没有问题的

阳光 追问

2018-07-11 10:28

印花税是不含税的收入吗？

阳光 追问

2018-07-11 10:30

我们没有签合同，但是系统自动提示印花税未申报

阳光 追问

2018-07-11 10:37

辛苦老师回答一下，谢谢

邹老师 解答

2018-07-11 10:39

你好，印花税是按合同含税金额申报的

阳光 追问

2018-07-11 10:56

老师，你能帮我看下我这个季度，需要交纳多少企业所得税？

邹老师 解答

2018-07-11 10:58

你好，按这个公式计算就是了 
应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额

阳光 追问

2018-07-11 11:08

老师，我填上收入了，这样显示是不是不用交增值税了

邹老师 解答

2018-07-11 11:10

你好，你之前不是问企业所得税如何计算吗？怎么现在又调到了增值税？

阳光 追问

2018-07-11 11:29

企业所得税我现在打不开网页，我就先报的增值税

邹老师 解答

2018-07-11 11:30

你好，根据你提供表格，是不需要补交增值税的