公司要贷款，报表数据要调整

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-07-10 20:51

您好，您的具体问题是什么呢？看我能解答吗？

阿真追问

2018-07-10 20:54

公司要贷款，报表数据要怎么调整，好看不容易发现

王雁鸣老师解答

2018-07-10 20:55

您好，可以调整收入金额就行了。

王雁鸣老师解答

2018-07-10 20:57

您好，调整了收入，利润相应增加，再调整资产负债表，未分配利润，以及存货等项目即可。

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收到租客水电费并开出发票，应按照正常确认收入的方式处理，而不是冲减制造费用借：银行存款 60（20×3）贷：其他业务收入 53.1（60÷1.09 ，假设适用增值税税率为 9% ，此处按一般纳税人水电费税率计算，若为小规模纳税人适用征收率，计算方法类似）应交税费 - 应交增值税（销项税额）6.9（60÷1.09×0.09 ）如果公司是小规模纳税人，假设适用征收率为 3%，则分录为：借：银行存款 60 贷：其他业务收入 58.25（60÷1.03 ）应交税费 - 应交增值税 1.75（60÷1.03×0.03 ）原提供的分录中冲减制造费用或贷记制造费用的处理方式不准确，因为这属于额外的水电费转售业务，应通过 “其他业务收入” 核算。答
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