- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-11 16:05
你好,是这样做分录的
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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你好,是这样做分录的
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-11 16:05:03

你好 你应交增值税就是销项税-进项税+进项税转出-留抵进项税 可以的
2019-05-15 16:33:59

同学,你好
比如用于在建工程的会计处理:
借:在建工程
贷:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2020-06-13 19:09:28

你好,认证后不抵扣——是需要抵扣的。这个是计入应交税费——待抵扣进项税
与认证抵扣后。 在做进项税额转出是不一样的。
2020-05-29 10:27:57

认证抵扣了。然后做进项转出。
账务上可以全额入费用。在纳税申报上表(附表二,和主表)体现认证抵扣再转出的流程。
2019-09-19 13:49:08
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