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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-12 14:00

你好，是的，货物到了发票没到才做暂估入库处理的

助教 追问

2018-07-12 16:23

老师问个问题，职工受伤医疗最后月底怎么结转

邹老师 解答

2018-07-12 16:25

你好，根据发生的费用做相应分录，然后把损益科目结转到本年利润就是了

助教 追问

2018-07-12 16:27

哦把管理费用结转到本年利润？

邹老师 解答

2018-07-12 16:30

你好，是的，这个就是月底结转的处理

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不冲，真实交易就这样，汇算清缴之前回来发票就可以，没有回来发票结转成本纳税调增
2020-04-18 07:11:45
你好，暂估入账时，数据可能会有出入
2020-04-15 10:42:14
发票回来直接冲销你当时暂估的分录，按照发票重新再做！
2018-09-25 10:11:42
你好，冲销暂估入库的
2017-11-02 16:24:40
把3月的那笔暂估分录红冲，然后根据4月的发票重新入账。
2019-05-14 10:26:31
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