公司是小规模，开票的时候开了部分3个点的，开了部分五个点的，都没有达起征点。报税的时候怎么填呢

马跑跑 追问

2018-07-15 20:26

这样的话，它显示比对不通过

马跑跑 追问

2018-07-15 20:27

税额不对

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 20:27

您好 ，第10行或者第11行，都不通过吗？

马跑跑 追问

2018-07-15 20:30

是的，我是把3个点和5个点的金额合计一起填到第十行，结果不对，分开的话就不知道填哪里了

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 20:31

您好，填写合计数到第11行呢？

马跑跑 追问

2018-07-15 20:31

11行不可以填

马跑跑 追问

2018-07-15 20:31

金额填不进去

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 20:35

您好，您把您填写的报表截图看看，谢谢。

马跑跑 追问

2018-07-15 20:37

这样的老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 20:45

您好，第17、18行能修改吗？如果能修改的话，把开的发票3%和5%的增值税之和填写上去呢。

马跑跑 追问

2018-07-15 21:09

不能哦老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 21:17

您好，您5%税率的发票，是差额征收吗？或者您把3%的金额填写到第3行，5%的金额填写到第6行，再把合计金额填写到第10行。

马跑跑 追问

2018-07-15 21:17

老师，已经可以了。谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-07-15 21:18

您好，好的，可以了就行了。不客气。