业务员出差，报销费用，有些没发票，只有收据，做在他的工资里可以吗

业务员出差，报销费用，有些没发票，只有收据，做在他的工资里可以吗

答： 你好，出差费用报销是通过销售费用——差旅费核算，而不是计入工资核算的

业务员、技术员出差，地方偏远，出差十来天，打黑车、摩的、餐费，发票很少，多数是收据，或者连收据都没有，让他们找发票，个个像老鼠一样到处找发票，我有压力，怎么报销？

答： 你好，内帐你可以根据发生的费用据实报销 外账没有发票的你可以不计入费用核算就是了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

费用报销时 员工提供收据不是发票的话 费用报销单可以报销这笔业务 用于做账吗？

答： 你好，内帐可以，外账是需要取得相应发票作为费用核算的