本月发现上个月的主营业务成本做错了，上个月也按照错误的报税了，这个月在凭证里调整过来了，那对上个月的报税真实性有影响吗

灿若星辰 追问

2018-07-17 15:30

那我可以把上个月的账反结帐，重新做吗？因为发现有批商品忘记录了。。。然后我现在要在另外一个账套里重新建账，要以现在这个账套的期末数为期初数

蒋老师 解答

2018-07-17 15:32

不用了的，你就在这个月把分录补上就行了，你改上个月的数据报表也变了

灿若星辰 追问

2018-07-17 15:59

那报表不是报税的时候影响不大吗？重新出具没事的吧

蒋老师 解答

2018-07-17 16:01

那你可以按你的方式处理，下次填财务报表的和所得税的时候你要把累计数调整和你的账面一致

灿若星辰 追问

2018-07-17 16:01

因为我要录库存商品的期初数，上个月没入库的商品我给结转成本了，所以如果按照上个月库存商品余额做期初数，商品明细金额对不上的

蒋老师 解答

2018-07-17 16:01

嗯嗯，可以按你的方式处理