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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-18 09:54

你好，查一下原因，然后调整。继续的话，报表的利润数可能有问题！

一笑而过 追问

2018-07-18 10:16

老师 本年利润借方累计 贷方累计 根据1-6月的累计发生额填，期初余额根据6月的期末余额填，本年累计损益实际发生额根据累计借方填，是这样吧？

老江老师 解答

2018-07-18 10:21

期初余额，要看你是哪个“期”哟 
如果对1-6月来讲，期初就是1月初的 
如果对6月而言，期初就是6月初的

一笑而过 追问

2018-07-18 10:26

老师    是7月份建账

老江老师 解答

2018-07-18 10:28

哦！是建账啊，期初余额按6月末，没问题

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相关问题讨论
你好！ 对的。
2019-06-07 15:43:23
是的，当年的本年利润就是净利润
2020-04-06 16:32:51
不一定，这个需要看你有没有年初数，没有那一般是相等的
2019-11-18 15:24:29
你好，查一下原因，然后调整。继续的话，报表的利润数可能有问题！
2018-07-18 09:54:32
比方说 你各项收入结转到本年利润 借:主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 投资收益 贷:本年利润 假设100万 你各项成本费用结转到本年利润 借:本年利润 假设80万 贷:主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 你的净利润就是贷方的本年利润-借方的本年利润=20万 就要将本年利润结转为零 借:本年利润 20万 贷:利润分配---未分配利润 20万 这个就是净利润 当然你也可以根据利润表加加减减得出
2020-01-16 18:00:21
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