提示的净利润和本年利润与数据一致，点继续对以后的利润表没有影响吧

老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-18 09:54

你好，查一下原因，然后调整。继续的话，报表的利润数可能有问题！

一笑而过追问

2018-07-18 10:16

老师本年利润借方累计贷方累计根据1-6月的累计发生额填，期初余额根据6月的期末余额填，本年累计损益实际发生额根据累计借方填，是这样吧？

老江老师解答

2018-07-18 10:21

期初余额，要看你是哪个“期”哟
如果对1-6月来讲，期初就是1月初的
如果对6月而言，期初就是6月初的

一笑而过追问

2018-07-18 10:26

老师是7月份建账

老江老师解答

2018-07-18 10:28

哦！是建账啊，期初余额按6月末，没问题

精选问题

2023年某软件生产企业列支合理的职工薪酬300万元问

职工福利费、职工教育经费的限额是按照实际发放的工资薪金总额 240 万元计算。因为企业所得税法规定，企业发生的合理的工资薪金支出，准予扣除，这里的工资薪金是实际发放的部分。所以福利费限额为 240×14% = 33.6 万元，实际发生 40 万元，应调增应纳税所得额 6.4 万元；职工教育经费扣除限额为 240×8% = 19.2 万元，其中职工培训费 5 万元可以全额扣除，剩余教育经费 15 万元未超限额，无需调整。答
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同学你好问题不完整,请重新提问答
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老师好，请问现在的新版电子税务局里，一个月可以申问

你好这个没有固定，你根据实际需要来申请就可以了。答

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