6月份的社保个人部份，平时提在其他应收款——社保（个人部份），但是6月份少提了几十元，但是工资已发，相当于少扣了几十元，现在怎么办呢？

彩虹 追问

2018-07-19 16:46

怎么做分录呢，谢谢！

耿老师 解答

2018-07-19 16:51

和平时一样，就是增加其他应收款——社保（个人部份）的金额

彩虹 追问

2018-07-19 16:54

那借方做什么分录呢？谢谢！

耿老师 解答

2018-07-19 16:54

你好！原来的分录你是怎么做的？

彩虹 追问

2018-07-19 17:04

借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应收款—社保（个人） 贷：银行存款

耿老师 解答

2018-07-19 17:08

你好！你们工资表是正确的吗？还是工资表就少扣钱了?

彩虹 追问

2018-07-19 20:11

工资表就少扣了，您真细心，谢谢老师解答！

耿老师 解答

2018-07-19 21:10

你好！安正确的金额差补做凭证就可以

彩虹 追问

2018-07-20 09:19

老师，这样做对吗？借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应收款一社保（个人）

耿老师 解答

2018-07-20 09:20

你好！是补差吗？少扣的那一部分？可以的