老师，我6月份之前的工资没有计提，是直接实发工资多少（已经减掉了个人社保金额），就借应付职工薪酬多少，贷银行存款多少，但是我又计提了个人社保金额，那我现在发现其他应收款-个人社保金额挂了5月份个人社保的金额，我要怎么平掉这笔款呢？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 10:26

我前面2-5月份都没有计提工资，我们总监说不用补提前面的工资，看您解答的是要补提，那我是全部要补提掉吗？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 10:28

还有2-4月份的工资又是直接借的管理费用，贷的银行存款，我不知道该怎么补提了

郭老师 解答

2024-08-25 10:36

这个社保是他个人承担，还是你们单位你的承担？

聚宝盆逢考必过 追问

2024-08-25 11:03

5月份的社保是个人承担的，2-4月的社保是公司承担的。

郭老师 解答

2024-08-25 11:16

公司承担的，你看下还有余额吗？如果没有余额了的话，就不用管了。你只需要做个人承担的。个人承担的，需要计提工资需要通过应付职工薪酬。