在科目余额表中其中一家预付账款期末余额金额在贷方显示31900，应付账款期末余额贷方显示有9750，这是什么情况？查单子没有录入错误的，为什么会这样显示？

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 09:57

现在是应付账款这项里期初余额贷方是9750期末余额贷方9750，预付账款这项里期初余额贷方31900本年累计发生额贷方30500期末余额贷方31900。

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 09:57

我总觉的不太对，又不知道是怎么回事。

解答

2018-07-22 09:59

你们公司预付款帐户主要是哪些业务作进去呢

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 10:00

我们这是超市，预付款都是进货的。先付给对方钱。后面对方再给货

解答

2018-07-22 10:03

最后结算呢，主要用哪个科目，比如预付100，进货进了500，再付400时用的哪个科目

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 10:06

有时候他们当时结账就是库存商品借方现金贷方，如果不是当时结账就是记应付帐里库存商品借方应付账款贷方

解答

2018-07-22 10:12

那就需要冲了预付款的，不然一直挂着也不是真实的帐务啊

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 10:18

因为我做账是按照单子做账，这个月他们给我的单子里我没有见到冲预付这家的。

解答

2018-07-22 10:19

那你们的预付款那么多不进行冲销吗

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 10:22

有冲销。只是现在也有别的好几家都是有预付款的，但没有一家余额表上是像这家一样的显示在贷方，我怕是不是我这里哪出问题了

解答

2018-07-22 10:24

那你就要查一查，我无法看到全部资料只能作推猜

旧人旧梦久别离 追问

2018-07-22 10:26

好的，那我再重新查一遍吧。谢谢

解答

2018-07-22 10:27

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