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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-11-25 09:31

您好
请问当时进项税额入账怎么写分录的
什么原因要做进项税额转出

Lily 追问

2021-11-25 09:34

当时是这样做的，因为那个车被撞了走报废了，就在当月做了进项税额转出

bamboo老师 解答

2021-11-25 09:34

借：固定资产
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
然后做固定资产清理

Lily 追问

2021-11-25 09:37

这个做固定资产清理是什么情况下做？要等车拍卖吗

Lily 追问

2021-11-25 09:41

发票还没退回

bamboo老师 解答

2021-11-25 09:44

不能使用当月就可以做

Lily 追问

2021-11-25 09:51

那个发票是自己留着还是要退回，对方也没联系

bamboo老师 解答

2021-11-25 10:16

那您发票已经认证抵扣 自己留着就好了

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