送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-27 10:18

你好 借;银行存款等科目  贷;其他业务收入  应交税费 
借;其他业务成本  贷;原材料

8888 追问

2018-07-27 10:19

废料收现金的,我是不是在开票系统不用开票,直接在电子申报里面填数字?

邹老师 解答

2018-07-27 10:21

你好,那把银行存款改成库存现金就是了 
可以做无票收入申报的

8888 追问

2018-07-27 10:27

固定资产当废品卖也是一样的吗?

邹老师 解答

2018-07-27 10:35

你好,不同的,需要按报废处理 
分录是 
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产 
借;银行存款   贷;固定资产清理  应交税费  
借;营业外收支  贷;固定资产清理

8888 追问

2018-07-27 10:48

税也是在无票收入申报那里录嘛?

邹老师 解答

2018-07-27 10:49

你好,这个需要在固定资产处置增值税申报的

8888 追问

2018-07-27 11:03

原来我申报系统有固定资产处置这张表,现在只有主表和表一二了

邹老师 解答

2018-07-27 11:06

你好,在主表填写固定资产处置税额

8888 追问

2018-07-27 11:32

老师,公司可不可以借法人现金10万,然后用银行存款还给他?

邹老师 解答

2018-07-27 11:32

你好,可以借现金,然后银行偿还的

8888 追问

2018-07-27 11:41

老师,主表好像没有固定资产处置税这一栏?

邹老师 解答

2018-07-27 11:48

你好 
按简易办法计税销售额,填写在这个栏次

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