已经报完税了，账套里的银行存款帐，应收应付，预收预付，能从新做账吗？这些余额做调整，没什么影响吧

李文良 追问

2018-07-27 12:52

那其中一个客户欠我公司的钱，即应收账款有余额，但是我们公司用从他们公司买月饼了，想抵以前的应收账款，我们外账怎么做平呀

老江老师 解答

2018-07-27 12:54

如果有发票的情况： 
借 管理费用-福利费 
  贷 应收账款

李文良 追问

2018-07-27 13:01

如果没有发票怎么入账呀？老师

老江老师 解答

2018-07-27 13:19

这个有难度了，只能作现金收款，然后在所谓的“内部”处理了