根据银行回单做了笔借：预付账款，但后面收到货后，供应商是不会提供发票的，所以不能进成本，现在资负债表里的预付账款一直挂着这笔。请问要怎么才可以把这笔预付账款调平能呢？？？还是一直挂的没问题的？？？

根据银行回单做了笔借：预付账款，但后面收到货后，供应商是不会提供发票的，所以不能进成本，现在资负债表里的预付账款一直挂着这笔。请问要怎么才可以把这笔预付账款调平能呢？？？还是一直挂的没问题的？？？

答： 您好，可以一直挂着，三年后转入营业外支出-坏账损失处理就行了。

老师，付款给供应商和个人，但是只有银行回单，用银行回单来做账行不行？

答： 银行回单只能证明是付款的依据，需要发票才能做税前扣除的依据哈

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

付给供应商的款项，供应商没开发票是先借：预付账款 贷：银行存款嘛？

答： 你好，是的，分录正确