QQ老师
职称： 中级会计师
2018-08-06 09:50
是的，就是那样子的哈 答
您好，分录不对，2的业务是没有分录的，应付不用调整，款还是要付或已付，只是没 有发票，我们纳税调增了 1的分录下面的100改为您的90 借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 答
你好，那个是按销售的吨位交，具体税额请咨询当地12366，各地不一 答
那个实缴还是没完成哈，必须是股东本人打入公司 答
直接就是往后推5年，2030.2.24日缴足 答
如果是开差额发票的话，那是按照哪个金额做账?
答： 你好！但发票上的金额做账，不用管备注里的数据
老师您好，我想咨询，发票金额小于实付金额，差额为6元，如何做账
答： 你好，这个发票是销售发票还是购进发票？这6元会找对方收回或者需要支付给对方吗？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，问一下，开的差额征税的发票怎么做账呢
答： 收到差额征收的发票，应该按照发票上的金额和税额做账。 企业接受应税服务时，按规定允许扣减销售额而减少的销项税额，借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目，按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额，借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额，贷记银行存款、应付账款等科目。 对于期末一次性进行账务处理的企业,期末，按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额，借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目，贷记主营业务成本等科目。 收到差额征收的发票，应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税，应该按照发票上的金额和税额支付的，只是税额是按照差额计算的。
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