公司的其他应收款社保，贷方有余额账面解决

李某某 追问

2018-08-08 17:23

不对是借方余额。。是因为有对私的部分存在，所以在工资表上没有体现出来

QQ老师 解答

2018-08-08 17:23

你好！就是显示多交了是吧，

李某某 追问

2018-08-08 17:24

是的

李某某 追问

2018-08-08 17:24

可以用现金结平么

QQ老师 解答

2018-08-08 17:25

你好！补提一下就可以

李某某 追问

2018-08-08 17:29

补计提？这部分是私下收的呀.在工资表上就是公司全额帮员工缴纳了呀

QQ老师 解答

2018-08-08 17:30

你好！单位全部承担吗？那会影响个税的

李某某 追问

2018-08-08 17:31

对啊，但其实是私下收了钱了，只是工资表没体现

QQ老师 解答

2018-08-08 17:33

你好！收的谁的钱？是代缴的社保吗？

李某某 追问

2018-08-08 17:34

收员工的钱呀，老师能不能专业一点啊

QQ老师 解答

2018-08-08 17:39

你好！在借方时缴纳的多职工承担部分什么关系，还是你们前边分录不对

李某某 追问

2018-08-08 17:44

。。。。借方表示还有其他应收款还没有收回。。。。。

QQ老师 解答

2018-08-08 17:57

你好！你们工资计提时少计提了社保