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程小峰老师

职称： 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-08-09 16:12

您好！是什么原因开多了呢？后期还会继续合作吗？

小宇 追问

2018-08-09 16:20

后期会继续合作  因为手误

程小峰老师 解答

2018-08-09 16:21

好吧，那就直接按照票面金额入账，后期再收到发票让对方减去这次多开具的金额后开具。

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相关问题讨论
您好！是什么原因开多了呢？后期还会继续合作吗？
2018-08-09 16:12:26
借库存商品贷应付账款-暂估
2020-01-12 08:31:45
你这个做账按发票做，不需要付款贷营业外收入，
2020-07-07 18:56:35
你好，单独开的话计入营业外收入
2022-02-09 20:42:41
您好，开具发票的单位是供应商。
2019-07-24 16:28:43
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