帮客户垫付一笔4500的运费，但货运公司是直接把这笔运费的发票开给我们公司的 像这种情况我应该怎么入账比较合理

橙子 追问

2018-08-09 19:55

但是已经开到我们公司了  我应该怎么处理才不会浪费这个发票然后也比较合理，票我们都已经抵扣了

邹老师 解答

2018-08-09 19:58

你好，你需要退回对方，这个发票应当开具给你单位客户才是的 
抵扣了需要开具负数发票冲销才是的

橙子 追问

2018-08-09 20:07

对方没有要求这票要给他们开  我现在应该怎么做才不会浪费这个发票

邹老师 解答

2018-08-09 20:16

你好，计入费用核算，你单位支付费用，而不属于垫付运费了

橙子 追问

2018-08-10 08:26

但是这个费用我们到时候还要收回这个体现在应收账款里，这样做合理吗 到时候审计会不会调出来

邹老师 解答

2018-08-10 08:32

你好，你们需要收回来，那发票就应当开具给购货方，而不是你单位的 
开给你单位就不是垫付运费了

橙子 追问

2018-08-10 10:11

好的  谢谢

邹老师 解答

2018-08-10 10:12

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢