发货时，给客户垫付了货运费。客户让我们帮忙开发票，一般怎么办？（货运公司没有发票）

发货时，给客户垫付了货运费。客户让我们帮忙开发票，一般怎么办？（货运公司没有发票）

答： 您好！计入到货物里面，一起开含税价。

帮客户垫付一笔4500的运费，但货运公司是直接把这笔运费的发票开给我们公司的 像这种情况我应该怎么入账比较合理

答： 你好，既然是垫付运费，那运费发票应当开具给你单位客户才是的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

客户已垫付运费，给对方开票包含运费，回款时只回货款不包含运费，运费发票次月到，怎么做分录？

答： 你好，是站在谁的角度做分录？